| 摘要 | 3 月勞保 - 動區單位負擔（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-03-31 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140331101 |
這筆收付的分錄 — 3 月勞保 - 動區單位負擔
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 保險費6120 | 82,372.00 | |
| 其他應付費用2197 | 82,372.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| MacBook Air M3 | ||
| 折舊6125 | 1,425.93 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,425.93 | |
| MacBook Air M3 - for Roger | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| MacBook Air M3 - for Jane | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| 【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80) | ||
| 折舊6125 | 475.93 | |
| 累計折舊—機器設備1422 | 475.93 | |
| Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | ||
| 折舊6125 | 116.15 | |
| 折舊6125 | 1,240.74 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 116.15 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,240.74 | |
| 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | ||
| 折舊6125 | 1,492.06 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,492.06 | |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | ||
| 折舊6125 | 9.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 9.89 | |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | ||
| 折舊6125 | 124.55 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 124.55 | |
| APPLE TV 4K WI-FI | ||
| 折舊6125 | 118.78 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 118.78 | |
| ＰＩＮＫＯ-Room 1 燈飾*2（可麗露與蠟燭款） | ||
| 折舊6125 | 51.32 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 51.32 | |
| Room1鼓浪邊几與展架 *3 | ||
| 折舊6125 | 169.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 169.89 | |
| ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | ||
| 折舊6125 | 261.90 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 261.90 | |
| ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 318.17 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 318.17 | |
| Room1 軟裝雜項購置 | ||
| 折舊6125 | 195.61 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 195.61 | |
| 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 31.38 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 31.38 | |
| 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | ||
| 折舊6125 | 76.46 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 76.46 | |
| 真皮 超跑椅/人體工學椅 | ||
| 折舊6125 | 338.62 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 338.62 | |
| 3月陳佑傑-清潔服務（50勞報單） | ||
| 環境清潔費61341 | 4,050.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,050.00 | |
| 3月理列旭薪資（50勞報單）｜原因改聘僱兼職薪資(藍途 atlas 同步;群830) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 19,000.00 | |
| 3月理列旭薪資（50勞報單） | ||
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 3月辦公室清潔費 | ||
| 環境清潔費61341 | 8,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,000.00 | |
| 動區2025年3月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 薪資支出6111 | 474,127.00 | |
| 其他應付費用2197 | 474,127.00 | |
| 動區2025年3月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 27,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 27,000.00 | |
| 動區2025年3月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 勞務成本5611 | 363,317.00 | |
| 其他應付費用2197 | 363,317.00 | |
| 動區2025年3月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 19,800.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,800.00 | |
| TempoX 2025年3月薪資實發(-伙食) | ||
| 薪資支出6111 | 65,863.00 | |
| 其他應付費用2197 | 65,863.00 | |
| TempoX 2025年3月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 1,760.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,760.00 | |
| Joey 3 月薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 57,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 57,000.00 | |
| Joey 3 月薪資伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| 3 月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 21,200.00 | |
| 其他應付費用2197 | 21,200.00 | |
| 溢付退款 | ||
| 銀行存款1113 | 12.00 | |
| 銷項稅額2204 | 1.00 | |
| 進貨退出5123 | 11.00 | |
| 冷氣維修（抽水馬達） | ||
| 修繕費6117 | 3,333.00 | |
| 進項稅額1268 | 167.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 3,500.00 | |
| 陳佑傑 3 月清潔服務（50勞報單) | ||
| 環境清潔費61341 | 3,600.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,600.00 | |
| 「快收慢付」系統介接費 | ||
| 手續費61345 | 588.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| 手續費61345 | 588.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| CURSOR USAGE MID MAR($20.35) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 675.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 10.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 675.00 | |
| N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | ||
| 折舊6125 | 317.43 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 317.43 | |
| 預備金結餘轉回 | ||
| 銀行存款1113 | 3,224.00 | |
| 庫存現金1111 | 3,224.00 | |
| LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD4K 專業螢幕 | ||
| 折舊6125 | 718.10 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 718.10 | |
| 3 月勞保 - 動區個人自付 | ||
| 薪資支出6111 | 13,512.00 | |
| 其他應付費用2197 | 13,512.00 | |
| 勞務成本5611 | 8,158.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,158.00 | |
| 3 月勞保 -TempoX 個人自付 | ||
| 薪資支出6111 | 1,554.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,554.00 | |
| 3 月勞保 - 動區單位負擔 | ||
| 保險費6120 | 82,372.00 | |
| 其他應付費用2197 | 82,372.00 | |
| 3 月勞保 - TempoX單位負擔 | ||
| 保險費6120 | 5,476.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,476.00 | |
| 3 月勞保 - 墊償基金提繳 | ||
| 保險費6120 | 247.00 | |
| 其他應付費用2197 | 247.00 | |
| 3 月勞保 - 計算差額+Wego個人+Doge個人 | ||
| 保險費6120 | 1,494.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,494.00 | |
| 3月動區退休金 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 59,535.00 | |
| 其他應付費用2197 | 59,535.00 | |
| 3月TempoX退休金 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 3,823.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,823.00 | |
| 3 月健保 - 動區個人自付 | ||
| 薪資支出6111 | 9,693.00 | |
| 其他應付費用2197 | 9,693.00 | |
| 勞務成本5611 | 7,728.00 | |
| 其他應付費用2197 | 7,728.00 | |
| 3 月健保 -TempoX 員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 990.00 | |
| 其他應付費用2197 | 990.00 | |
| 3 月健保 - 動區單位負擔 | ||
| 保險費6120 | 48,721.00 | |
| 其他應付費用2197 | 48,721.00 | |
| 3 月健保 - TempoX雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 3,087.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,087.00 | |
| 3 月健保 - 計算差額+Wego個人+Doge個人 | ||
| 保險費6120 | 940.00 | |
| 其他應付費用2197 | 940.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,333,390.59 | 1,333,390.59 |