| 摘要 | 11月勞保 - 動區雇主負擔（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2024-11-30 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131130101 |
這筆收付的分錄 — 11月勞保 - 動區雇主負擔
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 保險費6120 | 76,456.00 | |
| 其他應付費用2197 | 76,456.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| MacBook Air M3 | ||
| 折舊6125 | 1,425.93 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,425.93 | |
| MacBook Air M3 - for Roger | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| MacBook Air M3 - for Jane | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| 【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80) | ||
| 折舊6125 | 475.93 | |
| 累計折舊—機器設備1422 | 475.93 | |
| 11月清潔費 | ||
| 環境清潔費61341 | 8,000.00 | |
| 暫付款1281 | 8,000.00 | |
| (Swingvy - Alex Chen - 交通費) 舉辦完塊聚處理 Side Event 事情 | ||
| 交通費61141 | 362.00 | |
| 進項稅額1268 | 18.00 | |
| 其他應付費用2197 | 380.00 | |
| 醒吾 2024 年 11 月電費 | ||
| 進項稅額1268 | 2,089.00 | |
| 水電瓦斯費6119 | 41,788.00 | |
| 其他應付費用2197 | 43,877.00 | |
| 動區2024年11月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 薪資支出6111 | 212,563.00 | |
| 其他應付費用2197 | 212,563.00 | |
| 勞務成本5611 | 542,507.00 | |
| 其他應付費用2197 | 542,507.00 | |
| 11月理列旭薪資（50勞報單）｜原因改聘僱兼職薪資(藍途 atlas 同步;群830) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 19,000.00 | |
| 11月理列旭薪資（50勞報單） | ||
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 11月陳佑傑-清潔服務（50勞報單） | ||
| 環境清潔費61341 | 5,400.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,400.00 | |
| 11月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 21,920.00 | |
| 其他應付費用2197 | 21,920.00 | |
| Joey11月薪資伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| Rosie11月薪資伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| Joey11月薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 57,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 57,000.00 | |
| Rosie11月薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 25,802.00 | |
| 其他應付費用2197 | 25,802.00 | |
| 中華電信11月份網路費與國際通信費$110 | ||
| 進項稅額1268 | 385.00 | |
| 郵電費6116 | 7,706.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,091.00 | |
| 「快收慢付」系統介接費 | ||
| 手續費61345 | 588.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| 手續費61345 | 588.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| GoogleGSUITE_BlockTempo_$1,105.96 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 35,940.00 | |
| 其他應付費用2197 | 35,940.00 | |
| Herman Miller-Aeron 2.0 人體工學椅 (26510NTD)+除厄鑰匙圈 (51 | ||
| 折舊6125 | 25,247.62 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 25,247.62 | |
| 內容部OPENAI*CHATGPT11/30-12/31_$20 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 660.00 | |
| 其他應付費用2197 | 660.00 | |
| Roger 11月加班費 | ||
| 勞務成本5611 | 2,032.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,032.00 | |
| 11月勞保 - 動區員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 6,228.00 | |
| 其他應付費用2197 | 6,228.00 | |
| 勞務成本5611 | 13,378.00 | |
| 其他應付費用2197 | 13,378.00 | |
| 11月勞保 -TempoX 員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 1,604.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,604.00 | |
| 11月勞保 - 動區雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 76,456.00 | |
| 其他應付費用2197 | 76,456.00 | |
| 11月勞保 - TempoX雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 5,699.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,699.00 | |
| 11月 JZ 員工勞保墊付 | ||
| 代付款1282 | 9,379.00 | |
| 其他應付費用2197 | 9,379.00 | |
| CloudwaysLTD_(ABS&TX)_$138.97 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 4,506.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,506.00 | |
| 11 月健保 - 動區員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 4,320.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,320.00 | |
| 勞務成本5611 | 11,960.00 | |
| 其他應付費用2197 | 11,960.00 | |
| 11 月健保 -TempoX 員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 2,781.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,781.00 | |
| 11 月健保 - 動區雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 47,853.00 | |
| 其他應付費用2197 | 47,853.00 | |
| 11 月健保 - TempoX雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 3,778.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,778.00 | |
| 11 月 JZ 員工健保墊付 | ||
| 其他營業成本5911 | 5,796.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,796.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,213,484.16 | 1,213,484.16 |