| 摘要 | Plan B 專訪攝影（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-04-30 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140430101 |
這筆收付的分錄 — Plan B 專訪攝影
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 勞務費6133 | 15,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 15,000.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| MacBook Air M3 | ||
| 折舊6125 | 1,425.93 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,425.93 | |
| MacBook Air M3 - for Roger | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| MacBook Air M3 - for Jane | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| 【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80) | ||
| 折舊6125 | 475.93 | |
| 累計折舊—機器設備1422 | 475.93 | |
| Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | ||
| 折舊6125 | 116.15 | |
| 折舊6125 | 1,240.74 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,240.74 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 116.15 | |
| 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | ||
| 折舊6125 | 1,492.06 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,492.06 | |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | ||
| 折舊6125 | 9.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 9.89 | |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | ||
| 折舊6125 | 124.55 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 124.55 | |
| APPLE TV 4K WI-FI | ||
| 折舊6125 | 118.78 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 118.78 | |
| ＰＩＮＫＯ-Room 1 燈飾*2（可麗露與蠟燭款） | ||
| 折舊6125 | 51.32 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 51.32 | |
| Room1鼓浪邊几與展架 *3 | ||
| 折舊6125 | 169.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 169.89 | |
| ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | ||
| 折舊6125 | 261.90 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 261.90 | |
| ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 318.17 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 318.17 | |
| Room1 軟裝雜項購置 | ||
| 折舊6125 | 195.61 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 195.61 | |
| 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 31.38 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 31.38 | |
| 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | ||
| 折舊6125 | 76.46 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 76.46 | |
| 真皮 超跑椅/人體工學椅 | ||
| 折舊6125 | 338.62 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 338.62 | |
| N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | ||
| 折舊6125 | 317.43 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 317.43 | |
| 陽台整理物品 | ||
| 進項稅額1268 | 129.00 | |
| 雜項購置61342 | 2,571.00 | |
| 庫存現金1111 | 2,700.00 | |
| Taxi (X to 大稻埕) | ||
| 交通費61141 | 150.00 | |
| 庫存現金1111 | 150.00 | |
| LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD4K 專業螢幕 | ||
| 折舊6125 | 718.10 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 718.10 | |
| IKEA軟裝裝飾物 | ||
| 雜項購置61342 | 1,976.00 | |
| 進項稅額1268 | 99.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,075.00 | |
| IKEA木地板 | ||
| 進項稅額1268 | 385.00 | |
| 雜項購置61342 | 7,706.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,091.00 | |
| 4月陳佑傑清潔服務 (50勞保單) | ||
| 環境清潔費61341 | 3,600.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,600.00 | |
| 雜項採購一批(電蚊拍、滅蚊燈) | ||
| 進項稅額1268 | 122.00 | |
| 雜項購置61342 | 2,450.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2,572.00 | |
| 編輯會議晚餐-烏龍派出所 | ||
| 進項稅額1268 | 60.00 | |
| 會議餐費61281 | 1,190.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,250.00 | |
| 下午茶-艋舺雞排 | ||
| 職工福利6129 | 1,305.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,305.00 | |
| Plan B 專訪攝影 | ||
| 勞務費6133 | 15,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 15,000.00 | |
| 4月Joey薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 57,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 57,000.00 | |
| 工程維護 | ||
| 勞務費6133 | 25,070.00 | |
| 其他應付費用2197 | 25,070.00 | |
| ３、4月營業稅繳費 | ||
| 銷項稅額2204 | 111,897.00 | |
| 其他應付費用2197 | 111,897.00 | |
| 4月理列旭薪資（50勞報單）｜原因改聘僱兼職薪資(藍途 atlas 同步;群830) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 19,000.00 | |
| 4月理列旭薪資（50勞報單） | ||
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 4 月健保 - 動區個人自付 | ||
| 薪資支出6111 | 5,740.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,740.00 | |
| 勞務成本5611 | 5,122.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,122.00 | |
| 4 月健保 -TempoX 員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 990.00 | |
| 其他應付費用2197 | 990.00 | |
| 4 月健保 - 動區單位負擔 | ||
| 保險費6120 | 30,015.00 | |
| 其他應付費用2197 | 30,015.00 | |
| 4 月健保 - TempoX雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 3,087.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,087.00 | |
| 4 月勞保 - 動區個人自付 | ||
| 薪資支出6111 | 10,955.00 | |
| 其他應付費用2197 | 10,955.00 | |
| 勞務成本5611 | 5,130.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,130.00 | |
| 4 月勞保 -TempoX 個人自付 | ||
| 薪資支出6111 | 2,413.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,413.00 | |
| 4 月勞保 - 動區單位負擔 | ||
| 保險費6120 | 58,683.00 | |
| 其他應付費用2197 | 58,683.00 | |
| 4 月勞保 - TempoX單位負擔 | ||
| 保險費6120 | 8,626.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,626.00 | |
| 4 月勞保 - 墊償基金提繳 | ||
| 保險費6120 | 190.00 | |
| 其他應付費用2197 | 190.00 | |
| 4 月勞保 - 計算差額 | ||
| 保險費6120 | 425.00 | |
| 其他應付費用2197 | 425.00 | |
| 動區2025年4月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 薪資支出6111 | 287,724.00 | |
| 其他應付費用2197 | 287,724.00 | |
| 動區2025年4月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 18,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 18,000.00 | |
| 動區2025年4月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 勞務成本5611 | 255,912.00 | |
| 其他應付費用2197 | 255,912.00 | |
| 動區2025年4月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 12,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 12,000.00 | |
| TempoX 2025年4月薪資實發(-伙食) | ||
| 薪資支出6111 | 103,887.00 | |
| 其他應付費用2197 | 103,887.00 | |
| TempoX 2025年4月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 2,400.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,400.00 | |
| Joey 4月薪資-伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| 空氣門系统 | ||
| 進項稅額1268 | 800.00 | |
| 折舊6125 | 266.67 | |
| 辦公設備—成本1431 | 16,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 16,800.00 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 266.67 | |
| 快收慢付系統介接費 | ||
| 手續費61345 | 588.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| 手續費61345 | 588.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| 4月動區退休金 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 41,916.00 | |
| 其他應付費用2197 | 41,916.00 | |
| 4月TempoX退休金 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 4,971.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,971.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,138,870.26 | 1,138,870.26 |