| 摘要 | MacBook Air M3｜MacBook Air M3 - for Roger｜MacBook Air M3 - for Jane｜【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80)｜Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb)｜採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白)｜Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費｜Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座｜APPLE TV 4K WI-FI｜ＰＩＮＫＯ-Room 1 燈飾*2（可麗露與蠟燭款）｜Room1鼓浪邊几與展架 *3｜ROOM 1 軟裝羊毛地毯｜ROOM 1 軟裝雜項購置一批｜Room1 軟裝雜項購置｜軟裝雜項購置一批｜【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834)｜真皮 超跑椅/人體工學椅｜N1651 15.6吋 4K |
| 交易日 | 2025-04-30 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140430101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 折舊6125 | 1,425.93 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,425.93 | |
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| 折舊6125 | 475.93 | |
| 累計折舊—機器設備1422 | 475.93 | |
| 折舊6125 | 116.15 | |
| 折舊6125 | 1,240.74 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,240.74 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 116.15 | |
| 折舊6125 | 1,492.06 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,492.06 | |
| 折舊6125 | 9.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 9.89 | |
| 折舊6125 | 124.55 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 124.55 | |
| 折舊6125 | 118.78 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 118.78 | |
| 折舊6125 | 51.32 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 51.32 | |
| 折舊6125 | 169.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 169.89 | |
| 折舊6125 | 261.90 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 261.90 | |
| 折舊6125 | 318.17 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 318.17 | |
| 折舊6125 | 195.61 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 195.61 | |
| 折舊6125 | 31.38 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 31.38 | |
| 折舊6125 | 76.46 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 76.46 | |
| 折舊6125 | 338.62 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 338.62 | |
| 折舊6125 | 317.43 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 317.43 | |
| 進項稅額1268 | 129.00 | |
| 雜項購置61342 | 2,571.00 | |
| 庫存現金1111 | 2,700.00 | |
| 交通費61141 | 150.00 | |
| 庫存現金1111 | 150.00 | |
| 折舊6125 | 718.10 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 718.10 | |
| 雜項購置61342 | 1,976.00 | |
| 進項稅額1268 | 99.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,075.00 | |
| 進項稅額1268 | 385.00 | |
| 雜項購置61342 | 7,706.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,091.00 | |
| 環境清潔費61341 | 3,600.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,600.00 | |
| 進項稅額1268 | 122.00 | |
| 雜項購置61342 | 2,450.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2,572.00 | |
| 進項稅額1268 | 60.00 | |
| 會議餐費61281 | 1,190.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,250.00 | |
| 職工福利6129 | 1,305.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,305.00 | |
| 勞務費6133 | 15,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 15,000.00 | |
| 薪資支出6111 | 57,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 57,000.00 | |
| 勞務費6133 | 25,070.00 | |
| 其他應付費用2197 | 25,070.00 | |
| 銷項稅額2204 | 111,897.00 | |
| 其他應付費用2197 | 111,897.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 19,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 薪資支出6111 | 5,740.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,740.00 | |
| 勞務成本5611 | 5,122.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,122.00 | |
| 薪資支出6111 | 990.00 | |
| 其他應付費用2197 | 990.00 | |
| 保險費6120 | 30,015.00 | |
| 其他應付費用2197 | 30,015.00 | |
| 保險費6120 | 3,087.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,087.00 | |
| 薪資支出6111 | 10,955.00 | |
| 其他應付費用2197 | 10,955.00 | |
| 勞務成本5611 | 5,130.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,130.00 | |
| 薪資支出6111 | 2,413.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,413.00 | |
| 保險費6120 | 58,683.00 | |
| 其他應付費用2197 | 58,683.00 | |
| 保險費6120 | 8,626.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,626.00 | |
| 保險費6120 | 190.00 | |
| 其他應付費用2197 | 190.00 | |
| 保險費6120 | 425.00 | |
| 其他應付費用2197 | 425.00 | |
| 薪資支出6111 | 287,724.00 | |
| 其他應付費用2197 | 287,724.00 | |
| 伙食費6128 | 18,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 18,000.00 | |
| 勞務成本5611 | 255,912.00 | |
| 其他應付費用2197 | 255,912.00 | |
| 伙食費6128 | 12,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 12,000.00 | |
| 薪資支出6111 | 103,887.00 | |
| 其他應付費用2197 | 103,887.00 | |
| 伙食費6128 | 2,400.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,400.00 | |
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| 進項稅額1268 | 800.00 | |
| 折舊6125 | 266.67 | |
| 辦公設備—成本1431 | 16,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 16,800.00 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 266.67 | |
| 手續費61345 | 588.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| 手續費61345 | 588.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 41,916.00 | |
| 其他應付費用2197 | 41,916.00 | |
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 4,971.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,971.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,138,870.26 | 1,138,870.26 |