| 摘要 | 2月TempoX退休金（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-02-28 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140228101 |
這筆收付的分錄 — 2月TempoX退休金
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 4,463.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,463.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| MacBook Air M3 | ||
| 折舊6125 | 1,425.93 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,425.93 | |
| MacBook Air M3 - for Roger | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| MacBook Air M3 - for Jane | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| 【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80) | ||
| 折舊6125 | 475.93 | |
| 累計折舊—機器設備1422 | 475.93 | |
| Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | ||
| 折舊6125 | 1,240.74 | |
| 折舊6125 | 116.15 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,240.74 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 116.15 | |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | ||
| 折舊6125 | 9.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 9.89 | |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | ||
| 折舊6125 | 124.55 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 124.55 | |
| 2月曾筠菲 設計外包 | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 5,000.00 | |
| 暫付款1281 | 5,000.00 | |
| APPLE TV 4K WI-FI | ||
| 折舊6125 | 118.78 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 118.78 | |
| ＰＩＮＫＯ-Room 1 燈飾*2（可麗露與蠟燭款） | ||
| 折舊6125 | 51.32 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 51.32 | |
| Room1鼓浪邊几與展架 *3 | ||
| 折舊6125 | 169.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 169.89 | |
| ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | ||
| 折舊6125 | 261.90 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 261.90 | |
| ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 318.17 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 318.17 | |
| Room1 軟裝雜項購置 | ||
| 折舊6125 | 195.61 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 195.61 | |
| Raymii LS-95-M1 高承重電競螢幕支架 | ||
| 折舊6125 | 2,856.19 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 2,856.19 | |
| 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 31.38 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 31.38 | |
| 蚊蟲防治消毒 | ||
| 環境清潔費61341 | 5,000.00 | |
| 進項稅額1268 | 250.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,250.00 | |
| 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | ||
| 折舊6125 | 76.46 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 76.46 | |
| 真皮 超跑椅/人體工學椅 | ||
| 折舊6125 | 338.62 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 338.62 | |
| 114年02月市水水費(張健作) | ||
| 水電瓦斯費6119 | 693.00 | |
| 其他應付費用2197 | 693.00 | |
| 2月辦公室清潔費 | ||
| 環境清潔費61341 | 8,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,000.00 | |
| 2月理列旭薪資（50勞報單）｜原因改聘僱兼職薪資(藍途 atlas 同步;群830) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 19,000.00 | |
| 2月理列旭薪資（50勞報單） | ||
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 2月陳佑傑-清潔服務（50勞報單） | ||
| 環境清潔費61341 | 5,400.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,400.00 | |
| 吳怡靜二月薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 25,802.00 | |
| 其他應付費用2197 | 25,802.00 | |
| Rosie2月薪資伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| 動區2025年2月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 薪資支出6111 | 497,141.00 | |
| 其他應付費用2197 | 497,141.00 | |
| 動區2025年2月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 26,760.00 | |
| 其他應付費用2197 | 26,760.00 | |
| 動區2025年2月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 勞務成本5611 | 321,428.00 | |
| 其他應付費用2197 | 321,428.00 | |
| 動區2025年2月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 16,800.00 | |
| 其他應付費用2197 | 16,800.00 | |
| TempoX 2025年2月薪資實發(-伙食) | ||
| 薪資支出6111 | 72,424.00 | |
| 其他應付費用2197 | 72,424.00 | |
| TempoX 2025年2月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 2,900.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,900.00 | |
| 2月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 21,200.00 | |
| 其他應付費用2197 | 21,200.00 | |
| 「快收慢付」系統介接費 | ||
| 手續費61345 | 588.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| 手續費61345 | 588.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| Adobe | ||
| 手續費61345 | 26.00 | |
| 暫付款1281 | 1,700.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,700.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 26.00 | |
| SLACK 訂閱費 | ||
| 手續費61345 | 120.00 | |
| 暫付款1281 | 8,011.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 8,011.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 120.00 | |
| CakeResume BusinessAdvanced | ||
| 進項稅額1268 | 990.00 | |
| 軟體使用費61344 | 19,800.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 20,790.00 | |
| 2 月勞保 - 動區員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 15,283.00 | |
| 其他應付費用2197 | 15,283.00 | |
| 勞務成本5611 | 8,158.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,158.00 | |
| 2 月勞保 -TempoX 員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 1,751.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,751.00 | |
| 2 月勞保 - 動區雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 83,286.00 | |
| 其他應付費用2197 | 83,286.00 | |
| 2 月勞保 - TempoX雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 6,236.00 | |
| 其他應付費用2197 | 6,236.00 | |
| 2 月勞保 - 墊償基金提繳 | ||
| 保險費6120 | 252.00 | |
| 其他應付費用2197 | 252.00 | |
| 2 月健保 - 動區員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 9,693.00 | |
| 其他應付費用2197 | 9,693.00 | |
| 勞務成本5611 | 7,728.00 | |
| 其他應付費用2197 | 7,728.00 | |
| 2 月健保 - 動區雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 49,661.00 | |
| 其他應付費用2197 | 49,661.00 | |
| 2 月健保 -TempoX 員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 2,355.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,355.00 | |
| 2 月健保 - TempoX雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 2,449.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,449.00 | |
| 小米運動水杯與空氣循環扇 | ||
| 雜項購置61342 | 1,800.00 | |
| 進項稅額1268 | 90.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 1,890.00 | |
| 2月動區退休金 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 60,148.00 | |
| 其他應付費用2197 | 60,148.00 | |
| 2月TempoX退休金 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 4,463.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,463.00 | |
| Joey 2月薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 57,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 57,000.00 | |
| Joey 2月薪資-伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,386,034.19 | 1,386,034.19 |