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| 交易日 | 2024-12-02 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131202101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 職工福利6129 | 1,159.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,159.00 | |
| 庫存現金1111 | 5,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 5,000.00 | |
| 進項稅額1268 | 23.00 | |
| 辦公室消耗品61131 | 467.00 | |
| 庫存現金1111 | 490.00 | |
| 辦公室消耗品61131 | 37.00 | |
| 進項稅額1268 | 2.00 | |
| 庫存現金1111 | 39.00 | |
| 暫付款1281 | 21,732.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 21,732.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 70,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 70,000.00 | |
| 活動執行成本59112 | 10,000.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 進項稅額1268 | 500.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 10,500.00 | |
| 租金支出6112 | 14,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 14,000.00 | |
| 租金支出6112 | 2,954.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,954.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 18,506.00 | |
| 銀行存款1113 | 18,506.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2,749.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,749.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 1.00 | |
| 其他收入72490 | 1.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,803,945.00 | |
| 管銷服務資金41412 | 1,718,043.00 | |
| 銷項稅額2204 | 85,902.00 | |
| 暫付款1281 | 774.00 | |
| 庫存現金1111 | 774.00 | |
| 進項稅額1268 | 333.00 | |
| 修繕費6117 | 6,667.00 | |
| 其他應付費用2197 | 7,000.00 | |
| 進項稅額1268 | 23.00 | |
| 其他營業成本-TempoX59111 | 453.00 | |
| 庫存現金1111 | 476.00 | |
| 進項稅額1268 | 61.00 | |
| 雜項購置61342 | 1,219.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,280.00 | |
| 運費6115 | 167.00 | |
| 進項稅額1268 | 8.00 | |
| 其他應付費用2197 | 175.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 14,591.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 14,591.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 219.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 219.00 | |
| 其他營業費用6134 | 480.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 480.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 10,676.00 | |
| 銀行存款1113 | 10,676.00 | |
| 進項稅額1268 | 97.00 | |
| 職工福利6129 | 1,949.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,046.00 | |
| 職工福利6129 | 1,963.00 | |
| 進項稅額1268 | 98.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,061.00 | |
| 進項稅額1268 | 99.00 | |
| 職工福利6129 | 1,980.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,079.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 14.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 14.00 | |
| 交通費61141 | 274.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 274.00 | |
| 交通費61141 | 177.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 177.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,993,447.00 | 1,993,447.00 |