| 摘要 | 張雲翔律師顧問費- 二代健保（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-04-01 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140401101 |
這筆收付的分錄 — 張雲翔律師顧問費- 二代健保
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 勞務費6133 | 1,372.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,372.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 0313BM 動區塊聚 #157 現場門票收入 | ||
| 庫存現金1111 | 200.00 | |
| 銷項稅額2204 | 10.00 | |
| 銷貨收入4111 | 190.00 | |
| 常年法律顧問聘任（114/4/1-115/3/31） | ||
| 勞務費6133 | 58,500.00 | |
| 暫付款1281 | 58,500.00 | |
| 常年法顧勞務費 (10%扣繳)+滯納金 | ||
| 勞務費6133 | 6,505.00 | |
| 其他應付費用2197 | 6,505.00 | |
| 2 月勞保 - 動區員工自付 | ||
| 其他應付費用2197 | 15,283.00 | |
| 銀行存款1113 | 15,283.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,158.00 | |
| 銀行存款1113 | 8,158.00 | |
| 2 月勞保 -TempoX 員工自付 | ||
| 其他應付費用2197 | 1,751.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,751.00 | |
| 2 月勞保 - 動區雇主負擔 | ||
| 其他應付費用2197 | 83,286.00 | |
| 銀行存款1113 | 83,286.00 | |
| 2 月勞保 - TempoX雇主負擔 | ||
| 其他應付費用2197 | 6,236.00 | |
| 銀行存款1113 | 6,236.00 | |
| 2 月勞保 - 墊償基金提繳 | ||
| 其他應付費用2197 | 252.00 | |
| 銀行存款1113 | 252.00 | |
| 1 月動區員工退休金 | ||
| 其他應付費用2197 | 57,320.00 | |
| 銀行存款1113 | 57,320.00 | |
| 1 月TempoX員工退休金 | ||
| 其他應付費用2197 | 5,249.00 | |
| 銀行存款1113 | 5,249.00 | |
| 內轉 | ||
| 銀行存款1113 | 149,985.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 149,985.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 黃治鈞薪資結算(4/1-4/1) | ||
| 薪資支出6111 | 31,083.00 | |
| 其他應付費用2197 | 31,083.00 | |
| 葉庭宜薪資結算(4/1-4/1) | ||
| 薪資支出6111 | 18,950.00 | |
| 其他應付費用2197 | 18,950.00 | |
| 黃治鈞薪資結算(4/1-4/1) | ||
| 伙食費6128 | 80.00 | |
| 其他應付費用2197 | 80.00 | |
| 葉庭宜薪資結算(4/1-4/1) | ||
| 伙食費6128 | 80.00 | |
| 其他應付費用2197 | 80.00 | |
| 張雲翔律師顧問費- 二代健保 | ||
| 勞務費6133 | 1,372.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,372.00 | |
| ABS GSUITE($126.33) | ||
| 手續費61345 | 63.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 4,204.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 4,204.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 63.00 | |
| BlockTempo GSUITE ($1,105.96) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 36,804.00 | |
| 手續費61345 | 552.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 36,804.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 552.00 | |
| VAPI API ($10.45) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 348.00 | |
| 手續費61345 | 5.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 348.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 5.00 | |
| SINCH MAILGUN ($35) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 1,165.00 | |
| 手續費61345 | 17.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 17.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,165.00 | |
| 官方帳號（推廣方案：高用量） | ||
| 進項稅額1268 | 60.00 | |
| 廣告費6118 | 1,200.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,260.00 | |
| 編輯會議餐費 | ||
| 進項稅額1268 | 54.00 | |
| 會議餐費61281 | 1,090.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,144.00 | |
| 優食－男朋友 家 餐盒 | ||
| 會議餐費61281 | 720.00 | |
| 進項稅額1268 | 36.00 | |
| 其他應付費用2197 | 756.00 | |
| 20250401 帳務周 OT到2230，交通費 UBER 254 | ||
| 交通費61141 | 254.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 254.00 | |
| 除臭噴霧 | ||
| 辦公室消耗品61131 | 339.00 | |
| 進項稅額1268 | 17.00 | |
| 庫存現金1111 | 356.00 | |
| 除臭噴霧（運費） | ||
| 運費6115 | 86.00 | |
| 進項稅額1268 | 4.00 | |
| 庫存現金1111 | 90.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 491,323.00 | 491,323.00 |