傳票 #5112025-06-30
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| 摘要 | ROOM 1 軟裝羊毛地毯（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-06-30 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140630101 |
這筆收付的分錄 — ROOM 1 軟裝羊毛地毯
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 折舊6125 | 261.90 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 261.90 |
當日完整傳票（103 分錄）— 這張是日綜合傳票，全部展開看
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| MacBook Air M3 | ||
| 折舊6125 | 1,425.93 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,425.93 | |
| MacBook Air M3 - for Roger | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| MacBook Air M3 - for Jane | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| 【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80) | ||
| 折舊6125 | 475.93 | |
| 累計折舊—機器設備1422 | 475.93 | |
| Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | ||
| 折舊6125 | 116.15 | |
| 折舊6125 | 1,240.74 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,240.74 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 116.15 | |
| 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | ||
| 折舊6125 | 1,492.06 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,492.06 | |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | ||
| 折舊6125 | 9.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 9.89 | |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | ||
| 折舊6125 | 124.55 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 124.55 | |
| APPLE TV 4K WI-FI | ||
| 折舊6125 | 118.78 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 118.78 | |
| ＰＩＮＫＯ-Room 1 燈飾*2（可麗露與蠟燭款） | ||
| 折舊6125 | 51.32 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 51.32 | |
| Room1鼓浪邊几與展架 *3 | ||
| 折舊6125 | 169.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 169.89 | |
| ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | ||
| 折舊6125 | 261.90 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 261.90 | |
| ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 318.17 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 318.17 | |
| Room1 軟裝雜項購置 | ||
| 折舊6125 | 195.61 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 195.61 | |
| 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 31.38 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 31.38 | |
| 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | ||
| 折舊6125 | 76.46 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 76.46 | |
| 真皮 超跑椅/人體工學椅 | ||
| 折舊6125 | 338.62 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 338.62 | |
| N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | ||
| 折舊6125 | 317.43 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 317.43 | |
| LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD 4K專業螢幕 | ||
| 折舊6125 | 718.10 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 718.10 | |
| 撥307湊2000付除草 | ||
| 庫存現金1111 | 307.00 | |
| 庫存現金1111 | 307.00 | |
| 陽台除草 | ||
| 環境清潔費61341 | 2,000.00 | |
| 庫存現金1111 | 2,000.00 | |
| 6/30 美金餘額 $101.55 計算匯差 | ||
| 銀行存款1113 | 3,427.80 | |
| 兌換利益7181 | 3,427.80 | |
| 6/30 結算匯差 | ||
| 庫存現金1111 | 729.00 | |
| 兌換利益7181 | 729.00 | |
| 6/30 匯差調整（餘額 86.82 HKD） | ||
| 兌換損失7182 | 40.33 | |
| 進項稅額1268 | 2.00 | |
| 銀行存款1113 | 42.33 | |
| 代付IOTA 活動場地、外燴費用 | ||
| 暫付款1281 | 100,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 100,000.00 | |
| META 律師函撰擬 | ||
| 暫付款1281 | 10,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10,000.00 | |
| 空氣門系统 | ||
| 折舊6125 | 266.67 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 266.67 | |
| 【小米】雙機組 Xiaomi 智慧除濕機/CSJ0110DM | ||
| 折舊6125 | 269.83 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 269.83 | |
| Macbook Air M4 15 吋 | ||
| 折舊6125 | 1,108.47 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,108.47 | |
| 6月辦公室清潔費 | ||
| 環境清潔費61341 | 8,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,000.00 | |
| 動區2025年6月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 薪資支出6111 | 367,343.00 | |
| 其他應付費用2197 | 367,343.00 | |
| 動區2025年6月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 19,800.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,800.00 | |
| TempoX 2025年6月薪資實發(-伙食) | ||
| 薪資支出6111 | 128,680.00 | |
| 其他應付費用2197 | 128,680.00 | |
| TempoX 2025年6月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 4,720.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,720.00 | |
| 白佳芸 7 月薪資（離職結算） | ||
| 薪資支出6111 | 2,312.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,312.00 | |
| 國外交易清算手續費-OPENROUTER | ||
| 其他應收款-TML12121 | 5.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 2.00 | |
| 國外交易清算手續費-SLACK TC46 | ||
| 其他應付費用2197 | 73.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 73.00 | |
| 國外交易清算手續費-CLAUDE AI | ||
| 其他應付費用2197 | 9.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 9.00 | |
| SLACK TC4679ETG | ||
| 其他應付費用2197 | 4,838.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 4,838.00 | |
| CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | ||
| 其他應付費用2197 | 590.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 590.00 | |
| 「快收慢付」系統介接費 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 588.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 588.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| OPENROUTER, INC | ||
| 其他應收款-TML12121 | 316.00 | |
| 其他應付費用2197 | 316.00 | |
| 11406月勞保費 | ||
| 保險費6120 | 66,402.00 | |
| 其他應付費用2197 | 66,402.00 | |
| 11406月勞退 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 37,571.00 | |
| 其他應付費用2197 | 37,571.00 | |
| 50 連浩淵 6月網站工程維護(Kino6月台北１０１) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 21,080.00 | |
| 其他應付費用2197 | 21,080.00 | |
| 50 Nilesh Vijay 6月行銷策劃(台北１０１) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 19,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 6月吳承翰-清潔服務費(Manto-台北１０１) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 7,200.00 | |
| 其他應付費用2197 | 7,200.00 | |
| 11406月健保費 | ||
| 保險費6120 | 38,923.00 | |
| 其他應付費用2197 | 38,923.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 855,922.69 | 855,922.69 |
憑證附件
未歸檔憑證登記表查無出納編號 'LH-1140630101' — 非進項憑證（銷項/銀行/薪資等另有來源檔）或未歸檔