| 摘要 | 木卡序號貼紙TempoHouse（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2024-09-12 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1130912101 |
這筆收付的分錄 — 木卡序號貼紙TempoHouse
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 進項稅額1268 | 78.00 | |
| 其他營業費用6134 | 1,564.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,642.00 |
| 8月陳佑傑-清潔 | ||
| 環境清潔費61341 | 7,200.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 7,200.00 |
| 8月理列旭薪資（50勞報單）(尚諺傳票：0912003) | ||
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 勞務成本59113 | 19,000.00 |
| 銀行存款1113 | 19,000.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 9月OPUS管理費 | ||
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他營業費用6134 | 10,258.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 10,258.00 |
| 沖動區113/8薪資(-伙食-請款) | ||
| 應付薪資2191 | 286,552.00 | |
| 銀行存款1113 | 286,552.00 |
| 沖動區113/8伙食費 | ||
| 應付薪資2191 | 13,600.00 | |
| 銀行存款1113 | 13,600.00 |
| 沖動區113/8薪資實發 | ||
| 應付薪資2191 | 746,322.00 | |
| 銀行存款1113 | 746,322.00 |
| 沖動區113/8伙食費 | ||
| 應付薪資2191 | 37,080.00 | |
| 銀行存款1113 | 37,080.00 |
| 沖TempoX113/8薪資實發 | ||
| 應付薪資2191 | 82,858.00 | |
| 銀行存款1113 | 82,858.00 |
| 沖TempoX113/8伙食費 | ||
| 應付薪資2191 | 3,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 3,000.00 |
| 其他應收款-TML: JZ員工實發薪資 | ||
| 應付薪資2191 | 90,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 90,000.00 |
| 動區員工8月請款總額 | ||
| 應付費用-代墊款21973 | 102,886.00 | |
| 銀行存款1113 | 102,886.00 |
| 0912 加工夜歸交通費 中秋禮包、人事異動 uber 260 (TWD-260) | ||
| 交通費61141 | 260.00 | |
| 其他應付費用2197 | 260.00 |
| 活動點心（餅乾） | ||
| 活動執行成本59112 | 1,884.00 | |
| 進項稅額1268 | 94.00 |
| 庫存現金1111 | 1,978.00 |
| TempoX中秋禮包DM*500 | ||
| 廣告費6118 | 1,061.00 | |
| 進項稅額1268 | 53.00 |
| 庫存現金1111 | 1,114.00 |
| 木卡序號貼紙TempoHouse | ||
| 進項稅額1268 | 78.00 | |
| 其他營業費用6134 | 1,564.00 |
| 庫存現金1111 | 1,642.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,508,790.00 | 1,508,790.00 |