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| 交易日 | 2025-02-17 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140217101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 雜項購置61342 | 1,318.00 | |
| 手續費61345 | 21.00 | |
| 進項稅額1268 | 66.00 | |
| 庫存現金1111 | 21.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,384.00 | |
| 進項稅額1268 | 53.00 | |
| 辦公室消耗品61131 | 1,065.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,118.00 | |
| 進項稅額1268 | 40.00 | |
| 文具用品6113 | 797.00 | |
| 庫存現金1111 | 837.00 | |
| 暫付款1281 | 600.00 | |
| 庫存現金1111 | 600.00 | |
| 暫付款1281 | 1,796.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,796.00 | |
| 雜項購置61342 | 1,526.00 | |
| 進項稅額1268 | 76.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,602.00 | |
| 其他應付費用2197 | 390,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 390,000.00 | |
| 職工福利6129 | 5,714.00 | |
| 進項稅額1268 | 286.00 | |
| 銀行存款1113 | 6,000.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 廣告費6118 | 8,000.00 | |
| 進項稅額1268 | 400.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 8,400.00 | |
| 銀行存款1113 | 30,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 30,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 732.00 | |
| 應收帳款1191 | 732.00 | |
| 進項稅額1268 | 127.00 | |
| 辦公室消耗品61131 | 2,530.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,657.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 11.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 11.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 708.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 708.00 | |
| 進項稅額1268 | 610.00 | |
| 職工福利6129 | 12,190.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 12,800.00 | |
| 職工福利6129 | 9,514.00 | |
| 進項稅額1268 | 476.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 9,990.00 | |
| 進項稅額1268 | 380.00 | |
| 職工福利6129 | 7,610.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 7,990.00 | |
| 進項稅額1268 | 380.00 | |
| 職工福利6129 | 7,610.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 7,990.00 | |
| 進項稅額1268 | 522.00 | |
| 雜項購置61342 | 10,438.00 | |
| 其他應付費用2197 | 10,960.00 | |
| 暫付款1281 | 789.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 789.00 | |
| 暫付款1281 | 1,385.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 1,385.00 | |
| 旅費6114 | 1,306.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 1,306.00 | |
| 旅費6114 | 451.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 451.00 | |
| 旅費6114 | 282.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 282.00 | |
| 旅費6114 | 255.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 255.00 | |
| 旅費6114 | 251.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 251.00 | |
| 旅費6114 | 24,806.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 24,806.00 | |
| 交通費61141 | 195.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 195.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 525,326.00 | 525,326.00 |