| 摘要 | ROOM 1 軟裝羊毛地毯（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-07-31 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140731101 |
這筆收付的分錄 — ROOM 1 軟裝羊毛地毯
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 折舊6125 | 261.90 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 261.90 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| MacBook Air M3 | ||
| 折舊6125 | 1,425.93 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,425.93 | |
| MacBook Air M3 - for Jane | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| 【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80) | ||
| 折舊6125 | 475.93 | |
| 累計折舊—機器設備1422 | 475.93 | |
| Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | ||
| 折舊6125 | 1,240.74 | |
| 折舊6125 | 116.15 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,240.74 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 116.15 | |
| 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | ||
| 折舊6125 | 1,492.06 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,492.06 | |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | ||
| 折舊6125 | 9.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 9.89 | |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | ||
| 折舊6125 | 124.55 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 124.55 | |
| APPLE TV 4K WI-FI | ||
| 折舊6125 | 118.78 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 118.78 | |
| ＰＩＮＫＯ-Room 1 燈飾*2（可麗露與蠟燭款） | ||
| 折舊6125 | 51.32 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 51.32 | |
| Room1鼓浪邊几與展架 *3 | ||
| 折舊6125 | 169.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 169.89 | |
| ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | ||
| 折舊6125 | 261.90 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 261.90 | |
| ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 318.17 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 318.17 | |
| Room1 軟裝雜項購置 | ||
| 折舊6125 | 195.61 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 195.61 | |
| 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 31.38 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 31.38 | |
| 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | ||
| 折舊6125 | 76.46 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 76.46 | |
| 真皮 超跑椅/人體工學椅 | ||
| 折舊6125 | 338.62 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 338.62 | |
| N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | ||
| 折舊6125 | 317.43 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 317.43 | |
| LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD 4K專業螢幕 | ||
| 折舊6125 | 718.10 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 718.10 | |
| 空氣門系统 | ||
| 折舊6125 | 266.67 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 266.67 | |
| RICOH/Fujitsu ScanSnap iX1600多人共享WiFi掃描器 | ||
| 折舊6125 | 284.13 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 284.13 | |
| 【ASUS 華碩】N4505迷你效能電腦 | ||
| 折舊6125 | 150.64 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 150.64 | |
| 【小米】雙機組 Xiaomi 智慧除濕機/CSJ0110DM | ||
| 折舊6125 | 269.83 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 269.83 | |
| Macbook Air M4 15 吋 | ||
| 折舊6125 | 1,108.47 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,108.47 | |
| 7月辦公室清潔費 | ||
| 環境清潔費61341 | 8,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,000.00 | |
| OPENROUTER, INC | ||
| 暫付款1281 | 323.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 323.00 | |
| 其他應付費用2197 | 322.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 322.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 322.00 | |
| 暫付款1281 | 322.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 322.00 | |
| 暫付款1281 | 322.00 | |
| 國外交易清算手續費-OPENROUTER | ||
| 暫付款1281 | 5.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 5.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 5.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 5.00 | |
| 暫付款1281 | 5.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 5.00 | |
| 暫付款1281 | 5.00 | |
| Uber 交通行程 - Rosie | ||
| 其他應付費用2197 | 286.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 286.00 | |
| 系統介接費 | ||
| 手續費61345 | 888.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 888.00 | |
| 手續費61345 | 888.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 888.00 | |
| 11407月勞保費 | ||
| 保險費6120 | 61,871.00 | |
| 其他應付費用2197 | 61,871.00 | |
| 11407月勞退 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 35,221.00 | |
| 其他應付費用2197 | 35,221.00 | |
| 11407月健保費 | ||
| 保險費6120 | 38,802.00 | |
| 其他應付費用2197 | 38,802.00 | |
| 7月吳承翰-清潔服務費(扣繳)(7月Manto台北１０１) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 7,200.00 | |
| 其他應付費用2197 | 7,200.00 | |
| 50 Nilesh Vijay 7月行銷策劃*-扣(7月Nilesh台北１０１) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 19,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 50 連浩淵 7月網站工程維護*-扣(7月Kino台北１０１) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 21,980.00 | |
| 其他應付費用2197 | 21,980.00 | |
| 7月薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 128,819.00 | |
| 其他應付費用2197 | 128,819.00 | |
| 薪轉-7月員工薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 629,283.00 | |
| 其他應付費用2197 | 629,283.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 964,233.99 | 964,233.99 |