| 摘要 | 動區2025年5月薪資實發(-伙食-請款)（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-05-31 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140531101 |
這筆收付的分錄 — 動區2025年5月薪資實發(-伙食-請款)
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 薪資支出6111 | 253,184.00 | |
| 其他應付費用2197 | 253,184.00 | |
| 勞務成本5611 | 276,803.00 | |
| 其他應付費用2197 | 276,803.00 |
| 折舊6125 | 1,240.74 |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 116.15 |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,240.74 |
| 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | ||
| 折舊6125 | 1,492.06 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,492.06 |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | ||
| 折舊6125 | 9.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 9.89 |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | ||
| 折舊6125 | 124.55 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 124.55 |
| APPLE TV 4K WI-FI | ||
| 折舊6125 | 118.78 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 118.78 |
| ＰＩＮＫＯ-Room 1 燈飾*2（可麗露與蠟燭款） | ||
| 折舊6125 | 51.32 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 51.32 |
| Room1鼓浪邊几與展架 *3 | ||
| 折舊6125 | 169.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 169.89 |
| ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | ||
| 折舊6125 | 261.90 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 261.90 |
| ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 318.17 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 318.17 |
| Room1 軟裝雜項購置 | ||
| 折舊6125 | 195.61 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 195.61 |
| 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 31.38 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 31.38 |
| 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | ||
| 折舊6125 | 76.46 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 76.46 |
| 真皮 超跑椅/人體工學椅 | ||
| 折舊6125 | 338.62 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 338.62 |
| N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | ||
| 折舊6125 | 317.43 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 317.43 |
| LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD 4K專業螢幕 | ||
| 折舊6125 | 718.10 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 718.10 |
| 動區2025年5月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 薪資支出6111 | 253,184.00 | |
| 其他應付費用2197 | 253,184.00 |
| 動區2025年5月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 14,680.00 | |
| 其他應付費用2197 | 14,680.00 |
| 動區2025年5月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 勞務成本5611 | 276,803.00 | |
| 其他應付費用2197 | 276,803.00 |
| 動區2025年5月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 12,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 12,000.00 |
| TempoX 2025年5月薪資實發(-伙食) | ||
| 薪資支出6111 | 92,439.00 | |
| 其他應付費用2197 | 92,439.00 |
| TempoX 2025年5月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 2,400.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,400.00 |
| Joey 5月薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 57,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 57,000.00 |
| Joey 5月薪資-伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 |
| 5 月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 33,230.00 | |
| 其他應付費用2197 | 33,230.00 |
| 5月理列旭薪資（50勞報單） | ||
| 其他應收款-TML12121 | 19,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 |
| 5月-清潔服務（50勞報單） | ||
| 環境清潔費61341 | 5,400.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,400.00 |
| 空氣門系统 | ||
| 折舊6125 | 266.67 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 266.67 |
| 「快收慢付」系統介接費 | ||
| 暫付款1281 | 588.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 |
| 暫付款1281 | 588.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 |
| Google GSUITE_abasummit.i(142.8USD) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 4,275.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 4,275.00 |
| SINCH MAILGUN (35 USD) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 1,048.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,048.00 |
| OBSIDIAN.MD | ||
| 其他應收款-TML12121 | 150.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 150.00 |
| 11405月勞退 | ||
| 薪資支出6111 | 37,999.00 | |
| 其他應付費用2197 | 37,999.00 |
| 11405月-健保費 | ||
| 保險費6120 | 39,743.00 | |
| 其他應付費用2197 | 39,743.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 863,525.26 | 863,525.26 |