| 摘要 | 動區2024年12月薪資實發(-伙食12000-請款2571)（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-01-12 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140112101 |
這筆收付的分錄 — 動區2024年12月薪資實發(-伙食12000-請款2571)
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應付費用2197 | 358,805.00 | |
| 銀行存款1113 | 358,805.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 動區員工12月請款總額 | ||
| 應付費用-代墊款21973 | 27,066.00 | |
| 銀行存款1113 | 27,066.00 | |
| 動區2024年12月薪資實發(-伙食29400-請款24495-預付加班費2032) | ||
| 其他應付費用2197 | 548,073.00 | |
| 銀行存款1113 | 548,073.00 | |
| 動區2024年12月伙食費(29400+12000) | ||
| 伙食費6128 | 41,400.00 | |
| 銀行存款1113 | 41,400.00 | |
| TempoX 2024年12月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 3,000.00 | |
| 動區2024年12月薪資實發(-伙食12000-請款2571) | ||
| 其他應付費用2197 | 358,805.00 | |
| 銀行存款1113 | ||
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,241,578.00 | 1,241,578.00 |
| JZ員工實發薪資 | ||
| 其他營業成本5911 | 92,612.00 | |
| 銀行存款1113 | 92,612.00 |
| TempoX 2024年11月薪資實發(-伙食) | ||
| 薪資支出6111 | 104,084.00 | |
| 銀行存款1113 | 104,084.00 |
| 12月陳佑傑-清潔服務（50勞報單） | ||
| 其他應付費用2197 | 6,000.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 6,000.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 12月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | ||
| 其他應付費用2197 | 21,200.00 | |
| 銀行存款1113 | 21,200.00 |
| 1月OPUS管理費 | ||
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他營業費用6134 | 10,258.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 10,258.00 |
| 12月理列旭薪資（50勞報單） | ||
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 19,000.00 |
| 核銷MEG12月代墊款 | ||
| 應付費用-代墊款21973 | 333.00 | |
| 銀行存款1113 | 333.00 |
| 國外交易清算手續費－Ｔｗｉｔｔｅｒ Ｄｅ | ||
| 其他應收款-TML12121 | 99.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 99.00 |
| Twitter Dev Platform | ||
| 其他應收款-TML12121 | 6,618.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 6,618.00 |
| 編輯部員工，申請抗藍光眼鏡補助3000元 | ||
| 進項稅額1268 | 143.00 | |
| 職工福利6129 | 2,857.00 |
| 應付費用-代墊款21973 | 3,000.00 |