| 摘要 | 連加*中華電信 - 預付卡儲值（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-10-15 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1141015101 |
這筆收付的分錄 — 連加*中華電信 - 預付卡儲值
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 進項稅額1268 | 4.00 | |
| 郵電費6116 | 85.00 | |
| 其他應付費用2197 | 89.00 | |
| 郵電費6116 | 85.00 | |
| 進項稅額1268 | 4.00 | |
| 其他應付費用2197 | 89.00 |
| 銀行存款1113 | 21,800.00 |
| 9月吳承翰-清潔服務費(扣繳)(Manto台北１０１) | ||
| 手續費61345 | 20.00 | |
| 暫付款1281 | 10,800.00 |
| 銀行存款1113 | 10,800.00 |
| 銀行存款1113 | 20.00 |
| 50 連浩淵 9月網站工程維護*-扣(Kino台北１０１) | ||
| 其他應付費用2197 | 10,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10,000.00 |
| 9月吳承翰-清潔服務費 | ||
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 7,200.00 |
| 銀行存款1113 | 7,200.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 其他應付費用2197 | 3,600.00 |
| 手續費61345 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 3,600.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 補樂群上月差額台北１０１ -待確認 | ||
| 其他應付款—其他2206 | 1,198.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,198.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 444,816.00 | 444,816.00 |