| 摘要 | Duskin耗材更換（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-06-20 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140620101 |
這筆收付的分錄 — Duskin耗材更換
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應付費用2197 | 950.00 | |
| 庫存現金1111 | 950.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| Duskin耗材更換 | ||
| 其他應付費用2197 | 950.00 | |
| 庫存現金1111 | 950.00 | |
| 27A(12V)電池*1 | ||
| 進項稅額1268 | 2.00 | |
| 辦公室消耗品61131 | 47.00 | |
| 庫存現金1111 | 49.00 | |
| 網路維護費 | ||
| 進項稅額1268 | 90.00 | |
| 其他營業成本-TempoX59111 | 1,800.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,890.00 | |
| 6月份清潔服務費 | ||
| 其他應付費用2197 | 18,375.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 18,375.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 換匯 14,900 USD, 匯率 29.5060 | ||
| 銀行存款1113 | 439,639.00 | |
| 銀行存款1113 | 439,639.00 | |
| 氧氣罐 4 入 | ||
| 雜項購置61342 | 565.00 | |
| 進項稅額1268 | 28.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 593.00 | |
| UberEats餐點外送費 | ||
| 職工福利6129 | 12.00 | |
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 其他應付費用2197 | 13.00 | |
| Happy Friday 餐點-京都御握丸ONIMARU | ||
| 職工福利6129 | 1,024.00 | |
| 進項稅額1268 | 51.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,075.00 | |
| UberEats餐點外送費 | ||
| 進項稅額1268 | ||
| 職工福利6129 | 7.00 | |
| 其他應付費用2197 | 7.00 | |
| Happy Friday 手搖-UG | ||
| 進項稅額1268 | 35.00 | |
| 職工福利6129 | 704.00 | |
| 其他應付費用2197 | 739.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 463,345.00 | 463,345.00 |