| 摘要 | 許育豪薪資結算(4/1-4/5)（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-04-17 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140417101 |
這筆收付的分錄 — 許育豪薪資結算(4/1-4/5)
沖應付款項 — 原應付分錄 2025-04-05（傳票 #427）
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應付費用2197 | 45,600.00 | |
| 銀行存款1113 | 45,600.00 |
| 100,000.00 |
| 銀行存款1113 | 18.00 |
| 蘇姵榛薪資結算(4/1-4/17) | ||
| 薪資支出6111 | 39,212.00 | |
| 銀行存款1113 | 39,212.00 |
| 伙食費6128 | 1,360.00 |
| 銀行存款1113 | 1,360.00 |
| 退職金61114 | 89,428.00 |
| 銀行存款1113 | 89,428.00 |
| 許育豪薪資結算(4/1-4/5) | ||
| 其他應付費用2197 | 45,600.00 | |
| 銀行存款1113 | 45,600.00 |
| 其他應付費用2197 | 400.00 |
| 銀行存款1113 | 400.00 |
| 歐陽廷薪資結算(4/1-4/11) | ||
| 其他應付費用2197 | 16,953.00 | |
| 銀行存款1113 | 16,953.00 |
| 其他應付費用2197 | 880.00 |
| 銀行存款1113 | 880.00 |
| 其他應付費用2197 | 22,167.00 |
| 銀行存款1113 | 22,167.00 |
| 周潤哲薪資結算(4/1-4/10) | ||
| 其他應付費用2197 | 17,050.00 | |
| 銀行存款1113 | 17,050.00 |
| 其他應付費用2197 | 800.00 |
| 銀行存款1113 | 800.00 |
| 其他應付費用2197 | 24,150.00 |
| 銀行存款1113 | 24,150.00 |
| 黃治鈞薪資結算(4/1-4/1) | ||
| 其他應付費用2197 | 31,083.00 | |
| 銀行存款1113 | 31,083.00 |
| 葉庭宜薪資結算(4/1-4/1) | ||
| 其他應付費用2197 | 18,950.00 | |
| 銀行存款1113 | 18,950.00 |
| 黃治鈞薪資結算(4/1-4/1) | ||
| 其他應付費用2197 | 80.00 | |
| 銀行存款1113 | 80.00 |
| 葉庭宜薪資結算(4/1-4/1) | ||
| 其他應付費用2197 | 80.00 | |
| 銀行存款1113 | 80.00 |
| VERCEL INC. ($20) | ||
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 649.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 649.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 10.00 |
| 4月份清潔服務費 | ||
| 環境清潔費61341 | 17,500.00 | |
| 進項稅額1268 | 875.00 |
| 其他應付費用2197 | 18,375.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 975,210.00 | 975,210.00 |