| 摘要 | 辦公室飲料補給（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-01-05 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140105101 |
| 進項稅額1268 | 137.00 |
| 職工福利6129 | 2,738.00 |
| 其他應付費用2197 | 2,875.00 |
| 辦公室零食補給 | ||
| 進項稅額1268 | 113.00 | |
| 職工福利6129 | 2,268.00 |
| 其他應付費用2197 | 2,381.00 |
| 國外交易清算手續費－ＶＥＲＣＥＬＩＮＣ | ||
| 其他應收款-TML12121 | 10.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 10.00 |
| VERCEL INC. | ||
| 其他應收款-TML12121 | 659.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 659.00 |
| 國外交易手續費 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 99.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 99.00 |
| 其他應收款-TML12121 | 49.00 |
| 應付費用-代墊款21973 | 49.00 |
| OPENAI *CHATGPT SUBSCR | ||
| 其他應收款-TML12121 | 6,593.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 6,593.00 |
| ELEMENTOR | ||
| 其他應收款-TML12121 | 3,264.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 3,264.00 |
| 去回機場計程車接送 | ||
| 交通費61141 | 2,375.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2,375.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,769,107.00 | 1,769,107.00 |