| 摘要 | 薪轉-11月員工薪資（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-11-30 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1141130101 |
這筆收付的分錄 — 薪轉-11月員工薪資
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 薪資支出6111 | 519,187.00 | |
| 其他應付費用2197 | 519,187.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| MacBook Air M3 | ||
| 折舊6125 | 1,425.93 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,425.93 | |
| MacBook Air M3 - for Jane | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| 【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80) | ||
| 折舊6125 | 475.93 | |
| 累計折舊—機器設備1422 | 475.93 | |
| Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | ||
| 折舊6125 | 1,240.74 | |
| 折舊6125 | 116.15 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,240.74 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 116.15 | |
| 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | ||
| 折舊6125 | 1,492.06 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,492.06 | |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | ||
| 折舊6125 | 9.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 9.89 | |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | ||
| 折舊6125 | 124.55 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 124.55 | |
| APPLE TV 4K WI-FI | ||
| 折舊6125 | 118.78 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 118.78 | |
| ＰＩＮＫＯ-Room 1 燈飾*2（可麗露與蠟燭款） | ||
| 折舊6125 | 51.32 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 51.32 | |
| Room1鼓浪邊几與展架 *3 | ||
| 折舊6125 | 169.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 169.89 | |
| ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | ||
| 折舊6125 | 261.90 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 261.90 | |
| ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 318.17 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 318.17 | |
| Room1 軟裝雜項購置 | ||
| 折舊6125 | 195.61 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 195.61 | |
| 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 31.38 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 31.38 | |
| 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | ||
| 折舊6125 | 76.46 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 76.46 | |
| 真皮 超跑椅/人體工學椅 | ||
| 折舊6125 | 338.62 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 338.62 | |
| N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | ||
| 折舊6125 | 317.43 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 317.43 | |
| LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD 4K專業螢幕 | ||
| 折舊6125 | 718.10 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 718.10 | |
| 空氣門系统 | ||
| 折舊6125 | 266.67 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 266.67 | |
| RICOH/Fujitsu ScanSnap iX1600多人共享WiFi掃描器 | ||
| 折舊6125 | 284.13 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 284.13 | |
| 【ASUS 華碩】N4505迷你效能電腦 | ||
| 折舊6125 | 150.64 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 150.64 | |
| 【小米】雙機組 Xiaomi 智慧除濕機/CSJ0110DM | ||
| 折舊6125 | 269.83 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 269.83 | |
| Macbook Air M4 15 吋 | ||
| 折舊6125 | 1,108.47 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,108.47 | |
| 「快收慢付」系統介接費 2 | ||
| 手續費61345 | 846.00 | |
| 進項稅額1268 | 42.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 888.00 | |
| 「快收慢付」系統介接費 1 | ||
| 手續費61345 | 846.00 | |
| 進項稅額1268 | 42.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 888.00 | |
| Adobe.com 28 | ||
| 進項稅額1268 | 105.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 2,095.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,200.00 | |
| 11 月勞保 - 單位負擔 | ||
| 保險費6120 | 43,146.00 | |
| 其他應付費用2197 | 43,146.00 | |
| 11 月勞保 - 個人負擔 | ||
| 薪資支出6111 | 12,131.00 | |
| 其他應付費用2197 | 12,131.00 | |
| 11 月勞保 - 墊償基金提繳 | ||
| 保險費6120 | 122.00 | |
| 其他應付費用2197 | 122.00 | |
| 薪轉-11月員工伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 30,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 30,000.00 | |
| 薪轉-11月員工薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 519,187.00 | |
| 其他應付費用2197 | 519,187.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 619,248.99 | 619,248.99 |