| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #422🖨 | 2025-03-31 | 折舊$1,425.93折舊$1,124.34折舊$1,124.34折舊$475.93折舊$116.15折舊$1,240.74折舊$1,492.06折舊$9.89折舊$124.55折舊$118.78折舊$51.32折舊$169.89折舊$261.90折舊$318.17折舊$195.61折舊$31.38折舊$76.46折舊$338.62環境清潔費$4,050.00其他應收款-TML$19,000.00環境清潔費$8,000.00薪資支出$474,127.00伙食費$27,000.00勞務成本$363,317.00伙食費$19,800.00薪資支出$65,863.00伙食費$1,760.00薪資支出$57,000.00伙食費$3,000.00聘僱兼職薪資$21,200.00銀行存款$12.00修繕費$3,333.00進項稅額$167.00手續費$15.00環境清潔費$3,600.00手續費$588.00手續費$588.00其他應收款-TML$675.00手續費$10.00折舊$317.43銀行存款$3,224.00折舊$718.10薪資支出$13,512.00勞務成本$8,158.00薪資支出$1,554.00保險費$82,372.00保險費$5,476.00保險費$247.00保險費$1,494.00薪資支出-退休金(新制)$59,535.00薪資支出-退休金(新制)$3,823.00薪資支出$9,693.00勞務成本$7,728.00薪資支出$990.00保險費$48,721.00保險費$3,087.00保險費$940.00 | 累計折舊—辦公設備$1,425.93累計折舊—辦公設備$1,124.34累計折舊—辦公設備$1,124.34累計折舊—機器設備$475.93累計折舊—辦公設備$116.15累計折舊—辦公設備$1,240.74累計折舊—辦公設備$1,492.06累計折舊—辦公設備$9.89累計折舊—辦公設備$124.55累計折舊—辦公設備$118.78累計折舊—辦公設備$51.32累計折舊—辦公設備$169.89累計折舊—辦公設備$261.90累計折舊—辦公設備$318.17累計折舊—辦公設備$195.61 |
| #865🖨 | 2025-03-31 | 折舊$255,666.51 | 累計折舊—辦公設備$78,384.68累計折舊-租賃改良$177,281.83 |
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