2204 銷項稅額科目明細帳 · 負債 · 貸餘為正（負債/權益/收入）

2026 年 5~6 月

⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（2026 年 5~6 月）

期初餘額（2026 年 5~6 月）

235,643.00

期間借方合計

99,215.00

期間貸方合計

210,992.00

期末餘額

347,420.00

日期	傳票	摘要	借方	貸方	餘額
期初餘額					235,643.00
2026-05-02	#94	[銷項] BN76552700 - 行銷暨AI營運服務費 - 168,000 *		8,000.00	243,643.00
2026-05-02	#740	行銷暨AI營運服務費		8,000.00	251,643.00
2026-05-02	#808	縫合：平行期藍途 LH-1150502101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	8,000.00		243,643.00
2026-05-04	#97	[銷項] BN76552701 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6,		310.00	243,953.00
2026-05-04	#741	5月份辦公室座位租金		310.00	244,263.00
2026-05-04	#809	縫合：平行期藍途 LH-1150504101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	310.00		243,953.00
2026-05-11	#103	[銷項] BN76552702 - 行銷暨AI營運服務費 - 810,000 *		38,571.00	282,524.00
2026-05-11	#744	行銷暨AI營運服務費		7,143.00	289,667.00
2026-05-11	#744	行銷暨AI營運服務費		7,143.00	296,810.00
2026-05-11	#744	行銷暨AI營運服務費		4,714.00	301,524.00
2026-05-11	#744	行銷暨AI營運服務費		6,667.00	308,191.00
2026-05-11	#744	行銷暨AI營運服務費		7,143.00	315,334.00
2026-05-11	#744	行銷暨AI營運服務費		5,762.00	321,096.00
2026-05-11	#812	縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	7,143.00		313,953.00
2026-05-11	#812	縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	7,143.00		306,810.00
2026-05-11	#812	縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	4,714.00		302,096.00
2026-05-11	#812	縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	6,667.00		295,429.00
2026-05-11	#812	縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	7,143.00		288,286.00
2026-05-11	#812	縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	5,762.00		282,524.00
2026-05-29	#106	[銷項] BN76552703 - MACBOOK AIR M2 二手 - 15		748.00	283,272.00
2026-06-01	#107	[銷項] BN76552704 - 行銷暨AI營運服務費 - 282,000 *		13,429.00	296,701.00
2026-06-01	#752	行銷暨AI營運服務費		4,381.00	301,082.00
2026-06-01	#752	行銷暨AI營運服務費		9,048.00	310,130.00
2026-06-01	#819	縫合：平行期藍途 LH-1150601101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	4,381.00		305,749.00
2026-06-01	#819	縫合：平行期藍途 LH-1150601101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	9,048.00		296,701.00
2026-06-03	#112	[銷項] BN76552705 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6,		310.00	297,011.00
2026-06-03	#754	6月份辦公室座位租金		310.00	297,321.00
2026-06-03	#821	縫合：平行期藍途 LH-1150603101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	310.00		297,011.00
2026-06-05	#756	六月份零用金（販賣筆電之費用）		748.00	297,759.00
2026-06-05	#823	縫合：平行期藍途 LH-1150605101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	748.00		297,011.00
2026-06-09	#757	柳漾7月份辦公室座位租金		310.00	297,321.00
2026-06-09	#824	縫合：平行期藍途 LH-1150609101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	310.00		297,011.00
2026-06-24	#115	[銷項] BN76552706 - 行銷暨AI營運服務費 - 788,256 *		37,536.00	334,547.00
2026-06-24	#763	行銷暨AI營運服務費 (25000美金)		37,536.00	372,083.00
2026-06-24	#830	縫合：平行期藍途 LH-1150624101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	37,536.00		334,547.00
2026-06-25	#116	[二聯彙總(401一手)] 2L-1150506 行銷暨AI營運服務費（二聯彙總）		12,873.00	347,420.00
期末餘額（2026 年 5~6 月）			99,215.00	210,992.00	347,420.00

※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額＝資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。