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會計帳務
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加密實驗
加密實驗股份有限公司
使用年度
2026
幣別
TWD
儀表板
資產負債表
損益表
現金流量表
股東權益變動表
營業稅
2197 其他應付費用
科目明細帳 · 負債 · 貸餘為正（負債/權益/收入）
會計科目
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2197 其他應付費用
月
雙月
年
全部
2026 年 1 月
2026 年 2 月
2026 年 3 月
2026 年 4 月
2026 年 5 月
2026 年 6 月
2026 年 7 月
2026 年 8 月
2026 年 9 月
2026 年 10 月
2026 年 11 月
2026 年 12 月
2026 年 2 月
⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（2026 年 2 月）
期初餘額（2026 年 2 月）
(733,638.00)
期間借方合計
756,053.00
期間貸方合計
614,352.00
期末餘額
(875,339.00)
日期
傳票
摘要
借方
貸方
餘額
期初餘額
(733,638.00)
2026-02-07
#698
薪轉-1月JR薪資｜薪轉-1月員工伙食費
119,819.00
(853,457.00)
2026-02-07
#698
薪轉-1月JR薪資｜薪轉-1月員工伙食費
6,000.00
(859,457.00)
2026-02-10
#700
薪轉-1月員工薪資｜薪轉-1月員工伙食費｜薪轉-沖1月員工請款｜薪轉-1月年終獎金
480,234.00
(1,339,691.00)
2026-02-10
#700
薪轉-1月員工薪資｜薪轉-1月員工伙食費｜薪轉-沖1月員工請款｜薪轉-1月年終獎金
24,000.00
(1,363,691.00)
2026-02-10
#700
薪轉-1月員工薪資｜薪轉-1月員工伙食費｜薪轉-沖1月員工請款｜薪轉-1月年終獎金
126,000.00
(1,489,691.00)
2026-02-26
#705
2/26分享會餐點：蔥抓餅｜金爐、香｜Joey洗衣費｜醒吾大樓2月份管理費（115/2/1~2/14)
9,747.00
(1,479,944.00)
2026-02-28
#706
MacBook Air M3｜MacBook Air M3 - for Jane｜【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80)｜Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb)｜採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白)｜Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費｜Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座｜APPLE TV 4K WI-FI｜ＰＩＮＫＯ-Room 1 燈飾*2（可麗露與蠟燭款）｜Room1鼓浪邊几與展架 *3｜ROOM 1 軟裝羊毛地毯｜ROOM 1 軟裝雜項購置一批｜Room1 軟裝雜項購置｜軟裝雜項購置一批｜【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834)｜真皮 超跑椅/人體工學椅｜N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕｜LG 樂金 32UN880-B
574,605.00
(905,339.00)
2026-02-28
#706
MacBook Air M3｜MacBook Air M3 - for Jane｜【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80)｜Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb)｜採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白)｜Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費｜Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座｜APPLE TV 4K WI-FI｜ＰＩＮＫＯ-Room 1 燈飾*2（可麗露與蠟燭款）｜Room1鼓浪邊几與展架 *3｜ROOM 1 軟裝羊毛地毯｜ROOM 1 軟裝雜項購置一批｜Room1 軟裝雜項購置｜軟裝雜項購置一批｜【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834)｜真皮 超跑椅/人體工學椅｜N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕｜LG 樂金 32UN880-B
30,000.00
(875,339.00)
期末餘額（2026 年 2 月）
756,053.00
614,352.00
(875,339.00)
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。