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加密實驗股份有限公司使用年度 2026幣別 TWD

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21973 應付費用-代墊款科目明細帳 · 負債 · 貸餘為正（負債/權益/收入）

2026 年 6 月

⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（2026 年 6 月）

期初餘額（2026 年 6 月）

(1,022,529.27)

期間借方合計

45,038.00

期間貸方合計

45,038.00

期末餘額

(1,022,529.27)

日期	傳票	摘要	借方	貸方	餘額
期初餘額					(1,022,529.27)
2026-06-05	#756	六月份零用金｜六月份零用金（販賣筆電之費用）｜6/5 happy friday 餐點｜Ubereat餐點運費｜591租屋儲值費用		800.00	(1,021,729.27)
2026-06-05	#823	縫合：平行期藍途 LH-1150605101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	800.00		(1,022,529.27)
2026-06-10	#758	官方帳號（加購訊息費用）		41,667.00	(980,862.27)
2026-06-10	#825	縫合：平行期藍途 LH-1150610101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	41,667.00		(1,022,529.27)
2026-06-11	#759	0611內容部例會餐點（餐費）｜0611內容部例會餐點（uber服務費）		1,080.00	(1,021,449.27)
2026-06-11	#759	0611內容部例會餐點（餐費）｜0611內容部例會餐點（uber服務費）		11.00	(1,021,438.27)
2026-06-11	#826	縫合：平行期藍途 LH-1150611101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	1,080.00		(1,022,518.27)
2026-06-11	#826	縫合：平行期藍途 LH-1150611101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	11.00		(1,022,529.27)
2026-06-22	#762	辦理公司營業項目更改交通費＿去程｜辦理公司營業項目更改交通費＿回程｜公司營業項目更改的辦理規費		235.00	(1,022,294.27)
2026-06-22	#762	辦理公司營業項目更改交通費＿去程｜辦理公司營業項目更改交通費＿回程｜公司營業項目更改的辦理規費		245.00	(1,022,049.27)
2026-06-22	#762	辦理公司營業項目更改交通費＿去程｜辦理公司營業項目更改交通費＿回程｜公司營業項目更改的辦理規費		1,000.00	(1,021,049.27)
2026-06-22	#829	縫合：平行期藍途 LH-1150622101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	235.00		(1,021,284.27)
2026-06-22	#829	縫合：平行期藍途 LH-1150622101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	245.00		(1,021,529.27)
2026-06-22	#829	縫合：平行期藍途 LH-1150622101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	1,000.00		(1,022,529.27)
期末餘額（2026 年 6 月）			45,038.00	45,038.00	(1,022,529.27)

※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額＝資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。