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加密實驗
加密實驗股份有限公司
使用年度
2026
幣別
TWD
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營業稅
14312 累計折舊-租賃改良
科目明細帳 · 資產 · 借餘為正（資產/費用）
會計科目
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14312 累計折舊-租賃改良
月
雙月
年
全部
全部期間
⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（全部期間）
期初餘額（全部期間）
0.00
期間借方合計
7,623,122.00
期間貸方合計
13,296,141.45
期末餘額
(5,673,019.45)
日期
傳票
摘要
借方
貸方
餘額
期初餘額
0.00
2024-08-31
#207
2024-08-31 開帳（尚諺審定 BS 承接；藍途 1130831101 開帳段鏡像）
1,595,538.00
(1,595,538.00)
2024-09-30
#859
2024-09 折舊補提（尚諺時代逐月；藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳；atlas msg 1279 裁示）
177,281.83
(1,772,819.83)
2024-10-31
#860
2024-10 折舊補提（尚諺時代逐月；藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳；atlas msg 1279 裁示）
177,281.83
(1,950,101.66)
2024-11-30
#861
2024-11 折舊補提（尚諺時代逐月；藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳；atlas msg 1279 裁示）
177,281.83
(2,127,383.49)
2024-12-31
#862
2024-12 折舊補提（尚諺時代逐月；藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳；atlas msg 1279 裁示）
177,281.83
(2,304,665.32)
2025-01-31
#863
2025-01 折舊補提（尚諺時代逐月；藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳；atlas msg 1279 裁示）
177,281.83
(2,481,947.15)
2025-02-28
#864
2025-02 折舊補提（尚諺時代逐月；藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳；atlas msg 1279 裁示）
177,281.83
(2,659,228.98)
2025-03-31
#865
2025-03 折舊補提（尚諺時代逐月；藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳；atlas msg 1279 裁示）
177,281.83
(2,836,510.81)
2025-04-30
#451
1140430開帳傳票調整
1,240,974.00
(1,595,536.81)
2025-04-30
#451
1140430開帳傳票調整
3,013,792.00
(4,609,328.81)
2025-04-30
#866
2025-04 折舊補提（尚諺時代逐月；藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳；atlas msg 1279 裁示）
531,845.19
(5,141,174.00)
2026-04-30
#1
[暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填
3,368,356.00
(8,509,530.00)
2026-04-30
#785
種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計）
3,368,356.00
(5,141,174.00)
2026-05-31
#854
2026-05 折舊（目錄制逐資產；附表=asset_depreciation）
177,281.83
(5,318,455.83)
2026-06-30
#855
2026-06 折舊（目錄制逐資產；附表=asset_depreciation）
177,281.83
(5,495,737.66)
2026-07-31
#856
2026-07 折舊（目錄制逐資產；附表=asset_depreciation）
177,281.83
(5,673,019.49)
2026-07-31
#857
攤提對齊一次性 true-up（停提段 2025-05〜2026-04 補足＋基底錯置吸收；目錄制錨=1140430 目錄；2026-07 期吸收此一次性損益 — Rosie 資產 ok、atlas msg 1277）
1,772,817.96
(7,445,837.45)
2026-08-15
#786
反做：藍途 1140430201 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊）
1,240,974.00
(8,686,811.45)
2026-08-15
#786
反做：藍途 1140430201 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊）
3,013,792.00
(5,673,019.45)
期末餘額（全部期間）
7,623,122.00
13,296,141.45
(5,673,019.45)
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。